APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.669.606.620,00 | Rp 4.000.940.799,00
Rp 3.669.606.620,00 | Rp 4.000.940.799,00
Belanja Desa
Rp 3.432.774.938,00 | Rp 3.824.804.890,00
Rp 3.432.774.938,00 | Rp 3.824.804.890,00
Pembiayaan Desa
Rp -123.135.909,00 | Rp -191.135.909,00
Rp -123.135.909,00 | Rp -191.135.909,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 55.699.600,00 | Rp 60.216.225,00
Rp 55.699.600,00 | Rp 60.216.225,00
Hasil Aset Desa
Rp 8.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 8.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 426.600.690,00 | Rp 696.000.000,00
Rp 426.600.690,00 | Rp 696.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.839.474.000,00 | Rp 1.839.474.000,00
Rp 1.839.474.000,00 | Rp 1.839.474.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 528.333.354,00 | Rp 594.762.900,00
Rp 528.333.354,00 | Rp 594.762.900,00
Alokasi Dana Desa
Rp 496.487.674,00 | Rp 495.487.674,00
Rp 496.487.674,00 | Rp 495.487.674,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 991.050.278,00 | Rp 1.136.915.813,00
Rp 991.050.278,00 | Rp 1.136.915.813,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.947.557.660,00 | Rp 2.111.739.620,00
Rp 1.947.557.660,00 | Rp 2.111.739.620,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 322.782.000,00 | Rp 379.758.305,00
Rp 322.782.000,00 | Rp 379.758.305,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 12.095.000,00 | Rp 12.095.000,00
Rp 12.095.000,00 | Rp 12.095.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 159.290.000,00 | Rp 184.296.152,00
Rp 159.290.000,00 | Rp 184.296.152,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA REMBULTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 771.216.225,00 | 490.300.290,00 | 280.915.935,00 | 63,57 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 60.216.225,00 | 55.699.600,00 | 4.516.625,00 | 92,50 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 15.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 53,33 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 696.000.000,00 | 426.600.690,00 | 269.399.310,00 | 61,29 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 3.229.724.574,00 | 3.164.295.028,00 | 65.429.546,00 | 97,97 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.839.474.000,00 | 1.839.474.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 594.762.900,00 | 528.333.354,00 | 66.429.546,00 | 88,83 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 495.487.674,00 | 496.487.674,00 | -1.000.000,00 | 100,20 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 15.011.302,00 | -15.011.302,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 3.111.302,00 | -3.111.302,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 11.900.000,00 | -11.900.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 4.000.940.799,00 | 3.669.606.620,00 | 331.334.179,00 | 91,72 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.136.915.813,00 | 991.050.278,00 | 145.865.535,00 | 87,17 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 1.136.915.813,00 | 991.050.278,00 | 145.865.535,00 | 87,17 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.111.739.620,00 | 1.947.557.660,00 | 164.181.960,00 | 92,23 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 2.111.739.620,00 | 1.947.557.660,00 | 164.181.960,00 | 92,23 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 379.758.305,00 | 322.782.000,00 | 56.976.305,00 | 85,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 379.758.305,00 | 322.782.000,00 | 56.976.305,00 | 85,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 12.095.000,00 | 12.095.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 12.095.000,00 | 12.095.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.640.508.738,00 | 3.273.484.938,00 | 367.023.800,00 | 89,92 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 360.432.061,00 | 396.121.682,00 | -35.689.621,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 259.498.891,00 | 259.498.891,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 259.498.891,00 | 259.498.891,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 450.634.800,00 | 382.634.800,00 | 68.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 436.634.800,00 | 382.634.800,00 | 54.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -191.135.909,00 | -123.135.909,00 | -68.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 169.296.152,00 | 272.985.773,00 | -103.689.621,00 | |||||