APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 3.201.192.101,00 | Rp 3.141.937.142,00
Rp 3.201.192.101,00 | Rp 3.141.937.142,00
Belanja Desa
Rp 3.203.229.412,00 | Rp 3.382.973.344,00
Rp 3.203.229.412,00 | Rp 3.382.973.344,00
Pembiayaan Desa
Rp 261.536.202,00 | Rp 241.036.202,00
Rp 261.536.202,00 | Rp 241.036.202,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 2.250.000,00 | Rp 15.000.000,00
Rp 2.250.000,00 | Rp 15.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 332.378.000,00 | Rp 256.000.000,00
Rp 332.378.000,00 | Rp 256.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.560.324.000,00 | Rp 1.560.324.000,00
Rp 1.560.324.000,00 | Rp 1.560.324.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 456.191.403,00 | Rp 457.466.468,00
Rp 456.191.403,00 | Rp 457.466.468,00
Alokasi Dana Desa
Rp 495.487.674,00 | Rp 495.487.674,00
Rp 495.487.674,00 | Rp 495.487.674,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 350.000.000,00 | Rp 355.000.000,00
Rp 350.000.000,00 | Rp 355.000.000,00
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Desa
Rp 2.659.000,00 | Rp 2.659.000,00
Rp 2.659.000,00 | Rp 2.659.000,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.027.456.564,00 | Rp 1.113.417.591,00
Rp 1.027.456.564,00 | Rp 1.113.417.591,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.698.159.351,00 | Rp 1.745.861.473,00
Rp 1.698.159.351,00 | Rp 1.745.861.473,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 261.755.000,00 | Rp 296.755.000,00
Rp 261.755.000,00 | Rp 296.755.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 61.939.280,00 | Rp 61.939.280,00
Rp 61.939.280,00 | Rp 61.939.280,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 153.919.217,00 | Rp 165.000.000,00
Rp 153.919.217,00 | Rp 165.000.000,00
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA REMBULTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 271.000.000,00 | 334.628.000,00 | -63.628.000,00 | 123,48 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 15.000.000,00 | 2.250.000,00 | 12.750.000,00 | 15,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 256.000.000,00 | 332.378.000,00 | -76.378.000,00 | 129,84 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.868.278.142,00 | 2.862.003.077,00 | 6.275.065,00 | 99,78 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.560.324.000,00 | 1.560.324.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 457.466.468,00 | 456.191.403,00 | 1.275.065,00 | 99,72 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 495.487.674,00 | 495.487.674,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 355.000.000,00 | 350.000.000,00 | 5.000.000,00 | 98,59 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 2.659.000,00 | 4.561.024,00 | -1.902.024,00 | 171,53 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 2.659.000,00 | 2.659.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.902.024,00 | -1.902.024,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 3.141.937.142,00 | 3.201.192.101,00 | -59.254.959,00 | 101,89 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.113.417.591,00 | 1.027.456.564,00 | 85.961.027,00 | 92,28 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.745.861.473,00 | 1.698.159.351,00 | 47.702.122,00 | 97,27 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 296.755.000,00 | 261.755.000,00 | 35.000.000,00 | 88,21 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 3.156.034.064,00 | 2.987.370.915,00 | 168.663.149,00 | 94,66 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -14.096.922,00 | 213.821.186,00 | -227.918.108,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 266.536.202,00 | 266.536.202,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 266.536.202,00 | 266.536.202,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 25.500.000,00 | 5.000.000,00 | 20.500.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 20.500.000,00 | 0,00 | 20.500.000,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 241.036.202,00 | 261.536.202,00 | -20.500.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 226.939.280,00 | 475.357.388,00 | -248.418.108,00 | |||||